各位教职工：
为进一步规范学院经费使用与报账管理流程，提高工作效率，确保资料完整合规，根据学院实际情况，现对教职工报账流程作如下统一规范，请遵照执行：
一、报账流程
1.前期登记与经费确认教职工在办理报账前，须先到学院办公室进行登记，由办公室统一协助确认经费来源及报销渠道，明确经费“走哪个口子”后方可进入后续流程。2.财务系统填报完成登记后，请按要求在财务报账系统中进行填报，确保信息填写完整、准确。3.报账资料准备与提交（1）电子材料：所有报账相关电子材料须上传至财务报账系统，做到“应传尽传”，确保资料齐全、清晰、规范。（2）纸质材料：请将报账相关纸质材料按要求整理、装订完整，并统一交由王诗翔老师存档。
二、专项材料补充要求涉及外出出差培训、学习等事项的报账，除常规报销材料外，还须同步整理并提交以下补充材料：
（1）培训或学习的课件、照片、证书等资料；（2）个人学习总结或情况报告等相关材料。上述材料需与报账资料一并归档，以备查验。
三、签字流程规范凡需院长签字的相关材料，请先统一提交至学院办公室，由办公室集中整理后报送院长签批。四、其他要求各类报账材料须真实、合法、完整，符合财务相关规定；请各位教职工严格按照本流程执行，避免因流程不规范影响报账进度；本通知自发布之日起执行。
特此通知。
